|
|
№ |
Виды и наименование сырья и вспомогательных материалов |
2003 | | |
Кэффициент роста объема выпуска продукции |
Количество с учетом коэффициента роста объема |
Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию |
Цена с учетом индекса цен на сырье,руб. |
Стоимость, руб | |
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
1 |
Полиэтилен ПВД 153 |
1,05 |
26460 |
1,04 |
24,44 |
646682,4 | |
2 |
Полиэтилен ПВД 158 |
1,05 |
238140 |
1,04 |
24,96 |
5943974,4 | |
|
Итого: |
|
264600 |
|
|
6590656,8 |
Для планирования потребности предприятия в оборотных средствах также понадобится калькуляция себестоимости. Для подготовки этой таблицы предварительно составим следующие.
Необходимы будут данные по планированию потребности в персонале и заработной плате. Для чего оформим информацию о численности персонала и уровне затрат на заработную плату.
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату |
№ |
Категории работников и занимаемая должность |
Число работников, чел. |
Тарифная ставка, руб./ч |
Фонд рабочего времени, ч. |
Затраты на заработную плату по годам, руб. | |
2001 |
2002 |
2003 | |
1 |
Специалисты и служащие | | | | | | | |
1 |
Генеральный директор |
1 |
18 |
2000 |
36000 |
36720 |
37440 | |
2 |
Коммерческий директор |
1 |
17 |
2000 |
34000 |
34680 |
35360 | |
3 |
Главный бухгалтер |
1 |
17 |
2000 |
34000 |
34680 |
35360 | |
4 |
Главный инженер |
1 |
16 |
2000 |
32000 |
32640 |
33280 | |
5 |
Начальник производства |
1 |
16 |
2000 |
32000 |
32640 |
33280 | |
|
Итого |
5 |
|
|
168000 |
171360 |
174720 | |
2 |
Рабочие основного производства |
|
|
|
|
|
| |
1 |
Экструдерщик |
15 |
15 |
1728 |
388800 |
396576 |
404352 | |
2 |
Агломераторщик |
1 |
15 |
2000 |
30000 |
30600 |
31200 | |
|
Итого |
16 |
|
|
418800 |
427176 |
435552 | |
3 |
Рабочие вспомогательного производства |
|
|
|
|
|
| |
1 |
Сортировщик-нарезчик |
1 |
14,5 |
2000 |
29000 |
29580 |
30160 | |
|
Итого |
1 |
|
|
29000 |
29580 |
30160 | |
|
Всего: |
22 |
|
|
615800 |
628116 |
640432 |
|
